2020年度

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第三部分

 2020年度部门决算情况说明

 
    一、收入支出决算总体情况说明

（一）2020年度收入总计1718.25万元。与上年相比，增加191.16万元，增长12.52%。主要原因是：中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金增加20万元，“湖南省2020年森林火灾应急演练“专项资金20万元，特种作业非税收入增加94.45万元，人员工资福利奖金57万元等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1718.25万元，比上年1527.09万元，增长12.5%，政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

（二）2020年度支出总计1718.25万元。与上年相比，增加191.16万元，增长12.52%。主要原因是：中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金增加20万元，“湖南省2020年森林火灾应急演练“专项资金20万元，特种作业非税收入增加94.45万元，人员工资福利奖金57万元等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1718.25万元，比上年1527.09万元，增长12.5%，政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1718.25万元，全部为财政拨款收入1718.25万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1718.25万元，其中：基本支出1039.91万元，占60.52%；项目支出678.34万元，占39.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2020年度财政拨款收入总计1718.25万元，与上年相比，增加191.16万元，增长12.52%。主要原因是：中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金增加20万元，“湖南省2020年森林火灾应急演练“专项资金20万元，特种作业非税收入增加94.45万元，人员工资福利奖金57万元等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1718.25万元，比上年1527.09万元，增长12.5%，政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

（二）2020年度财政拨款支出总计1718.25万元，与上年相比，增加191.16万元，增长12.52%。主要原因是：中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金增加20万元，“湖南省2020年森林火灾应急演练“专项资金20万元，特种作业非税收入增加94.45万元，人员工资福利奖金57万元等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1718.25万元，比上年1527.09万元，增长12.5%，政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1718.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，比上年支出增加191.16万元，增长12.52%。变化的主要原因是：中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金支出增加20万元，“湖南省2020年森林火灾应急演练”专项资金支出20万元，特种作业非税收入支出94.45万元，人员工资福利奖金等支出57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1718.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年决算数为1039.91万元，是指为保障单位手机彩票网正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年决算数为678.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。安全生产专项资金210万元，主要用于安全生产监管相关支出，包括安全生产各项检查、巡查、督查；示范乡镇创建；系统业务培训；安全生产宣传教育等监管相关经费。执法办案经费36万元，主要用于开展安全生产执法检查的各项费用支出和弥补办公经费不足，包括办公费、差旅费、租车费等。非税收入成本支出63万元，主要用于特种作业考核成本支出和弥补办公经费不足。2020年安全生产预防及应急专项资金（湘财企指[2020]60号）60万元，主要用于信息员和重点工作建设支出。省防汛救灾专项资金40万元，主要用于防汛救灾物资采购和做好防汛组织、指导、协调、督促工作方面的支出。2019-2020年中央自然灾害救灾资金98.15万元，按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，受灾群众基本生活，确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。湖南省2020年森林为应急演练资金20万元，主要用于2020年在我市宁远县举办的2020年森林应急演练发生的各项支出。春节送温暖资金2.8万元，主要用于春节走访困难职工。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1123.28万元，支出决算数为1718.25万元，完成年初预算的152.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为66.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一安排，未列入单位预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.13万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一安排，未列入单位预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，主要是机关工作人员住院医疗补助费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一安排，未列入单位预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨“湖南省2020年森林火灾应急演练“缺口资金。

5、商业中国体彩网唯一官网业等支出（类）商业中国体彩网唯一官网业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为207.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他非税收入及财政存量资金安排调剂智慧安监支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为814.28万元，支出决算为1095.56万元，完成年初预算的134.54%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：用于保障行政机关正常运行的支出，主要是特种作业成本返回增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为157.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度安全生产预防及应急专项资金，特种作业考试费省级、本级返还以及救灾物资保证退还。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于冬春临时生活困难救助支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是中央和省级资金，其中，防汛抗旱、风险监测及隐患排查35万元，省级防汛救灾物资采购30万元，设备运维费10万元。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.8万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增拨2020年春节送温暖慰问支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1039.91万元，其中：人员经费736.82万元，占基本支出的71.14%，主要包括基本工资269.84万元、津贴补贴123.53万元、奖金161.65万元、伙食补助费49.4万元，绩效工资17.64万元，养老保险66.22万元，医疗保险14.48万元，公务员医疗补助0.56万元，其他工资福利支出0.36万元；公用经费303.09万元，占基本支出的29.14%，主要包括办公费22.91万元、印刷费1.32万元、电费8.08万元，邮电费3.3万元，差旅费9.92万元，维护费0.22万元，租赁费0.38万元，会议费2.15万元，培训费75.62万元，公务接待费4.74万元，劳务费49.09万元，工会经费56.91万元，福利费16.17万元，其他交通费47.03万元，其他商品和中国体彩网唯一官网支出3.47万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.74万元，完成预算的31.6%，其中：公务接待费支出预算为15万元，支出决算为4.74万元，完成预算的31.6%，决算数小于预算数的主要原因是：根据中央、省、市有关文件要求，大幅减少公务接待；与上年相比减少6.45万元，减少57.64%，减少的主要原因：是根据中央、省、市有关文件要求，大幅减少公务接待。无因公出国（境）费用和公务用车购置费及运行维护费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.74万元，占100%，无因公出国（境）费和公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费支出决算为4.74万元，全年共接待来访团组35个、来宾450人次，主要是用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、中国体彩网唯一官网：机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出303.08万元，比上年403.28万元减少100.2 万元，降低24.84%。主要原因是：根据党和国家相关规定，厉行节约，大力压缩日常公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.15万元，用于召开防风险、保安全、护稳定会议，全市应急管理座谈会和成立一周年座谈会，2020年手机彩票网：救灾和物资保障业务培训暨工作会议，“十四五”规划调研座谈会，“智慧安监”系统培训会等会议共9次，参会人数共263人次；开支培训费75.83万元，用于开展全市特种作业人员新领证人员和复审人员考核培训支出。2020年特种作业人员初领证人员理论考核人数2879人，复训人数1138人，换证412人。无节庆、晚会、论坛赛事等活动。

十一、中国体彩网唯一官网：政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额132.27万元，其中：政府采购货物支出57.58万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购中国体彩网唯一官网支出74.78万元。

十二、中国体彩网唯一官网：国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套），为“智慧安监”软件平台。

十三、中国体彩网唯一官网：2020年度预算绩效情况的说明

（一）概述项目绩效目标完成情况

2020年度本单位绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全市安全生产工作协调有序发展。2020年是“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的第一年，在手机彩票网：委、市政府的坚强领导下，我局干部职工开拓进取，较好的完成了市委、市政府交办的各项工作任务。全市发生生产安全事故102起，死亡112人，同比事故起数减少32起，死亡人数减少31人，分别下降23.88%、21.68%；森林火灾发生4起，同比下降93.93%，未发生重特大森林火灾和人员伤亡。通过绩效指标定量和定性分析，我局绩效目标基本完成，自评得分为97分，自评等级为优秀。主要做好了以下几方面的工作：

（1）安全生产形势稳定向好。2020年全市发生生产安全事故102起，死亡112人，同比事故起数减少32起，死亡人数减少31人，分别下降23.88%、21.68%；森林火灾发生4起，同比下降93.93%，未发生重特大森林火灾和人员伤亡。发生非生产经营性较大事故2起、死亡7人，事故起数、死亡人数同比分别下降60%、56.3%，没有发生溺水较大事故。

（2）防灾减灾工作有序推进。全面压实森林防灭火属地管理责任、部门监管责任和经营主体责任，控火源、抓整治、广宣传，抓实森林防灭火工作，形势总体平稳。去年全市共发生森林火灾4起，火灾起数与去年同比下降93.93%，未发生重特大森林火灾和人员伤亡。不断完善以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，实行“县乡村企（单位）”四级负责人防汛抗旱包保责任制，防汛抗旱成效明显。截至目前，有效应对10次洪涝灾害，没有因洪水造成水库、堤防溃决。市县（区）乡（镇）村四级联动，多渠道集资，全力推进倒房重建。全年共争取省级资金1042.5万元，倒房重建户139户开工率为100%、竣工率为100%，损房维修户235户修复率为100%。

（3）应急救援力量持续增强。一是应急信息共享处理高效率。实行全市突发事件信息日报告制度，促进应急中心发挥“枢纽”作用，受到省厅充分肯定，并向全省推广。二是应急救援队伍建设结硕果。率先在全省组建工程与灾害、水域、燃气等12支市级应急救援队伍。市矿山救护队成功更名为市应急救援队，完成从单一的矿山救援到综合性应急救援的转变。三是应急演练实战真水平。拨付80万元专款用于《手机彩票网：突发事件总体应急预案》及森林火灾、地质灾害等10个专项预案编修。油品泄漏燃爆事故等危化行业跨区域、多部门参与的大型综合演练顺利举行，首次承办2020年全省森林火灾应急演练。

（4）基层基础工作持续推进。一是乡镇应急能力建设“六有”工作推进迅速。全市乡镇手机彩票网改革全部完成，已有60个乡镇应急管理站达到省定“六有”建设标准。二是科技信息化建设成效明显。率先试点建设“永州智慧安监”信息平台，做到工作流程化、流程规范化和管理痕迹化，以精细化的管理实现安全监管工作常态化、规范化。三是全社会安全素养大幅提升。精心组织安全生产月、119消防宣传月、“安康杯”竞赛、森林防火宣传月、安全生产和消防宣传教育“五进”活动，筹建市安全应急实训教育基地。积极组织第二届全国应急管理普法知识竞赛活动，我市总积分、总得分均居全省各市州第一；在全省个人得分前50名中，我市有29人，其中全省个人得分前三名均为永州。

（二）2020年，在手机彩票网：委、市政府的坚强领导下，我局干部职工开拓进取，较好的完成了市委、市政府交办的各项工作任务，通过绩效指标定量和定性分析，我局绩效目标基本完成，自评得分为97分，自评等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障手机彩票网正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩